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天津地热勘查开发设计院2019年部门预算

天津地热勘查开发设计院2019年部门预算

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  • 发布时间:2019-03-05 16:28
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【概要描述】

天津地热勘查开发设计院2019年部门预算

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附件1

天津地热勘查开发设计院

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为国家建设提供地矿勘查服务,矿产地质调查与勘查,水文地质工程地质勘查,环境地质调查,地质勘探工程,地球物理与地球化学勘查,地质测绘。

二、部门机构设置情况

天津地热勘查开发设计院内设  7  个职能

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  14755.7  万元,与2018年预算相比减少 1336  万元。其中,本年收入合计  14755.7  万元,与2018年预算相比减少  1336  万元,包括财政拨款 5008.8 万元、事业收入  9726.9  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 20 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 0 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  14755.7  万元,与2018年预算相比减少 1336  万元,其中:

社会保障和就业支出科目支出  1097  万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 

卫生健康支出科目支出  553.1  万元,主要用于  职工基本医疗保险缴费、离休医疗费、医疗费、退休医疗费

    自然资源海洋气象等支出科目支出  13105.6  万元,主要用于 职工工资及福利支出、商品和服务支出  

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 0 万元

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算  52  万元,主要项目是:车辆的购置项目  52  万元

国有资产占用情况

截至2018630日,部门各单位共有车辆  15  辆,其中:一般公务用车  15  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括     。单价50万元以上的通用设备  4  台(套),单价100万元以上的专用设备  2 台(套)。

绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

1.附件8为空表,作下述说明:“本部门2019政府性基金预算支出情况表为空表”。

 

附件2      
天津地热勘查开发设计院2019年收支总体情况表      
      单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、财政拨款 5,008.9 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 9,726.9 二、公共安全支出  
三、上级补助收入   三、教育支出  
四、附属单位上缴收入   四、科学技术支出  
五、经营收入   五、文化旅游体育与传媒支出  
六、其他收入 20.0 六、社会保障和就业支出 1,097.0
    七、卫生健康支出 553.1
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出 13,105.6
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本  年  收  入  合  计 14,755.7  本  年  支  出  合  计 14,755.7
七、用事业基金弥补收支差额   二十一、结转下年  
八、上年结转和结余      
     其中:财政拨款结转和结余      
           其他结转和结余      
收     入     总      计 14,755.7 支    出    总    计 14,755.7
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。      
       

 

附件3                    
天津地热勘查开发设计院                        2019年部门收入总体情况表
                     
                    单位:万元
总计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
14755.7 5008.8 9726.9       20        
                     
                     
                     
                     
                     

 

附件4              
天津地热勘查开发设计院                          2019年部门支出总体情况表              
              单位:万元
功能科目 总 计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他支出
合  计 14,755.7 14,755.7          
社会保障和就业支出 1,097.0 1,097.0          
卫生健康支出 553.1 553.1          
自然资源海洋气象等支出 13,105.6 13,105.6          
               
               

 

附件5      
天津地热勘查开发设计院2019年财政拨款收支总体情况表      
      单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、一般公共预算拨款 5,008.8 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款   二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化旅游体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 1,097.0
    七、卫生健康支出 509.1
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出 3,402.7
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
本  年  收  入  合  计 5,008.8  本  年  支  出  合  计 5,008.8
四、上年财政拨款结转和结余   二十一、结转下年  
一般公共预算结转和结余      
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收     入     总      计 5,008.8 支    出    总    计 5,008.8

 

附件6        
天津地热勘查开发设计院2019年一般公共预算支出情况表        
        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 5,008.8 5,008.8    
社会保障和就业支出 1,097.0 1,097.0    
   行政事业单位离退休 1,097.0 1,097.0    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 783.0 783.0    
 机关事业单位职业年金缴费支出 314.0 314.0    
卫生健康支出 509.1 509.1    
行政事业单位医疗 509.1 509.1    
  事业单位医疗 353.4 353.4    
        其他行政事业单位医疗支出 155.7 155.7    
自然资源海洋气象等支出 3,402.7 3,402.7    
   自然资源事务 3,402.7 3,402.7    
         事业运行 3,402.7 3,402.7    
         
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

 

附件7        
天津地热勘查开发设计院                                  2019年一般公共预算基本支出情况表        
        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 人员经费 公用经费
合   5,008.8 4,723.9 284.9  
工资福利支出 4,396.6 4,396.6    
  基本工资 480.0 480.0    
  津贴补贴 250.0 250.0    
  绩效工资 1,300.0 1,300.0    
  机关事业单位基本养老保险缴费 783.0 783.0    
  职业年金缴费 314.0 314.0    
  职工基本医疗保险缴费 349.4 349.4    
  其他社会保障缴费 28.0 28.0    
  住房公积金 800.0 800.0    
  医疗费 32.4 32.4    
  其他工资福利支出 59.8 59.8    
对个人和家庭的补助 327.3 327.3    
  离休费 22.0 22.0    
  退休费 151.0 151.0    
  抚恤金 20.0 20.0    
  生活补助 7.0 7.0    
  医疗费补助 127.3 127.3    
商品和服务支出 284.9   284.9  
  办公费 5.0   5.0  
  印刷费 2.0   2.0  
  咨询费 10.0   10.0  
  水费 7.9   7.9  
  电费 35.0   35.0  
  取暖费 27.0   27.0  
  物业管理费 51.0   51.0  
  差旅费 8.0   8.0  
  维修(护)费 49.3   49.3  
  会议费 2.0   2.0  
  培训费 2.0   2.0  
  福利费 57.0   57.0  
  公务用车运行维护费 20.0   20.0  
  其他交通费用 8.7   8.7  
注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

 

附件8        
天津地热勘查开发设计院2019年政府性基金预算支出情况表        
        单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计        
社会保障和就业支出 0 0 0
   行政事业单位离退休 0 0 0
机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0
 机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0
卫生健康支出 0 0 0
行政事业单位医疗 0 0 0
  事业单位医疗 0 0 0
        其他行政事业单位医疗支出 0 0 0
自然资源海洋气象等支出 0 0 0
   自然资源事务 0 0 0
         事业运行 0 0 0
注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

 

附件9

 

天津地热勘查开发设计院

2019年一般公共预算三公”经费

支出情况说明

(参考格式)

2019年一般公共预算三公”经费安排  20  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是        。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是       

二、2019年公务用车购置及运行费预算  20  万元,其中公务用车运行费  20  万元,与2018年预算相比增加  2  万元,主要原因是   车辆老旧运行费用增加    ;公务用车购置费  0  万元,与2018年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是      

三、2019年公务接待费预算  0  万元,与2018年预算相比减少  2  万元,主要原因是   用自筹资金支付   

 

附件10          
天津地热勘查开发设计院                         2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
           
          单位:万元
合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车       购置费 公务用车       运行费
20 0 20 0 20 0
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。  

 

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