附件1

天津地热勘查开发设计院

2020年单位预算编制说明

一、单位主要职责

为国家建设提供地矿勘查服务，矿产地质调查与勘查，水文地质工程地质勘查，环境地质调查，地质勘探工程，地球物理与地球化学勘查，地质测绘。

二、单位机构设置情况

天津地热勘查开发设计院内设  7  个职能科室

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算  14053.6  万元，与2019年预算相比减少  702.1  万元。其中财政拨款预算收入  4689.1  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入  9344.5  万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入  0  万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入  20  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算  14053.6  万元，与2019年预算相比减少 702.1   万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出  867 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 ；

卫生健康支出科目支出  540.9  万元，主要用于  职工基本医疗保险缴费、离休医疗费、医疗费、退休医疗费；

    自然资源海洋气象等支出科目支出 12645.7 万元，主要用于 职工工资及福利支出、商品和服务支出  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2020年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本单位2020年安排政府采购预算  9.1  万元，其中：政府采购货物支出  9.1  万元。主要项目是：办公设备购置  9.1  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本单位各单位共有车辆  17  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要包括  货车，翻斗车，一般勘查用车等   。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备  2  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本单位实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1．本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表

附件9

天津地热勘查开发设计院

2020年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排  11.9  万元，与2019年预算相比增加（减少） 8.1 万元，主要原因是  大力压缩“三公”经费支出  。具体情况：用自筹资金支付。

一、2020年因公出国（境）费预算   0  万元，与2019年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2020年一般公共预算未安排因公出国（境）  。

二、2020年公务用车购置及运行费预算  11.9  万元，其中公务用车运行费  11.9  万元，与2019年预算相比减少 8.1 万元，主要原因是  大力压缩公务用车运行经费支出  ；公务用车购置费  0  万元，与2019年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2020年一般公共预算未安排购置公务用车。

三、2020年公务接待费预算  0  万元，与2019年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2020年一般公共预算未安排公务接待。