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附件1
天津地热勘查开发设计院
2020年单位预算编制说明
一、单位主要职责
为国家建设提供地矿勘查服务,矿产地质调查与勘查,水文地质工程地质勘查,环境地质调查,地质勘探工程,地球物理与地球化学勘查,地质测绘。
二、单位机构设置情况
天津地热勘查开发设计院内设 7 个职能科室
三、单位预算草案编制情况
(一)单位收入预算情况说明
单位收入预算 14053.6 万元,与2019年预算相比减少 702.1 万元。其中财政拨款预算收入 4689.1 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 9344.5 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 20 万元;上年结转和结余 0 万元。
(二)单位支出预算情况说明
单位支出预算 14053.6 万元,与2019年预算相比减少 702.1 万元,其中:
社会保障和就业支出科目支出 867 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 ;
卫生健康支出科目支出 540.9 万元,主要用于 职工基本医疗保险缴费、离休医疗费、医疗费、退休医疗费;
自然资源海洋气象等支出科目支出 12645.7 万元,主要用于 职工工资及福利支出、商品和服务支出 。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2020年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本单位2020年安排政府采购预算 9.1 万元,其中:政府采购货物支出 9.1 万元。主要项目是:办公设备购置 9.1 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本单位各单位共有车辆 17 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆,其他用车主要包括 货车,翻斗车,一般勘查用车等 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 2 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本单位实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表
附件9
天津地热勘查开发设计院
2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排 11.9 万元,与2019年预算相比增加(减少) 8.1 万元,主要原因是 大力压缩“三公”经费支出 。具体情况:用自筹资金支付。
一、2020年因公出国(境)费预算 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 2020年一般公共预算未安排因公出国(境) 。
二、2020年公务用车购置及运行费预算 11.9 万元,其中公务用车运行费 11.9 万元,与2019年预算相比减少 8.1 万元,主要原因是 大力压缩公务用车运行经费支出 ;公务用车购置费 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 2020年一般公共预算未安排购置公务用车。
三、2020年公务接待费预算 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 2020年一般公共预算未安排公务接待。
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