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天津地热勘查开发设计院2018年度部门决算公开

天津地热勘查开发设计院2018年度部门决算公开

  • 分类:公开专栏
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  • 发布时间:2019-09-05 02:13
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天津地热勘查开发设计院

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分    天津地热院概况

 一、主要职责

主要职能是为国家建设提供地矿勘查服务。承担本市地热资源调查、水资源勘查,地热资源动态监测、预警预报;

承担本市基础性地热地质、深部地质结构研究,地热矿业权设置方案研究;承担本市地热资源保护工作,重点开展地热回灌、集约节约利用技术研究;承担本市浅层地热能资源调查和动态监测工作;承担本市地热资源规划编制与实施、浅层地热能资源规划编制与实施等。

二、机构设置

根据上述职责,地热院内设10个职能科室,下辖  1 个预算单位。

 

第二部分  天津地热勘查开发设计院2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度部门决算收入情况

天津地热院2018年度部门决算收入总计 139,866,547.03   元,与2017年决算相比增加461,771.56 元,其中:财政拨款收入 49,917,000元,占 34.64%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 84,921,522.09元,占 58.93 %;经营收入 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0  %;其他收入 9,278,299.59 元,占  6.43 %

二、2018年度部门决算支出情况

天津地热院2018年度部门决算支出总计 139,866,547.03元,与2017年决算相比增加461771.56元,其中:基本支出    143,660,977.31元,占  100 %;项目支出  0 元,占 0  %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津地热院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 49,917,000.00 元,与2017年决算相比减少 1,866,000.00元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”  10,350,000.00 元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 7,394,000.00  元,主要用于:为事业编制人员缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2,956,000.00元,主要用于:为事业编制人员缴纳职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)”  5,259,000.00 元,其中:“事业单位医疗(项)” 3,703,000.00  元,主要用于:为事业编制人员缴纳医疗保险,支付离休人员药费;“其他行政事业单位医疗支出(项)” 1,556,000.00元,主要用于:向事业编制人员及退休人员报销医疗费用。

3、“国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)”  34,308,000.00 元,其中:“事业运行(项)” 34,308,000.00  元,主要用于:为事业编制人员发放工资、缴纳住房公积金、缴纳其他社会保障费、支付商品和服务费用,向离退休人员支付离退休费和抚恤金等。

 四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津地热院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 49,917,000.00 元,与2017年决算相比增加 21,2000 元,具体情况如下:

1、“工资福利支出(经济分类的类级)” 44,877,897.30元,其中:“基本工资(经济分类款级)” 4,979,000.00 元,“津贴补贴”4,400,000.00元,“绩效工资”10,753,739.10元,“机关事业单位基本养老保险费”7,394,000.00元,“职业年金缴费”2,956,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”3,663,000.00元,“其他社会保障缴费”635,000.00元,“住房公积金”8,767,000.00元,“医疗费”479,897.30元,“其他工资福利支出” 850,260.90元,主要用于向事业编制人员支付工资保险费用等。

2、“商品和服务支出(经济分类的类级)” 2,871,000.00元,其中:“办公费(经济分类款级)” 249,097.63 元,“印刷费”20,203.00元,“咨询费”176,147.92元,“手续费”6,659.91元,“水费”66,739.20元,“电费”470,693.43元,“邮电费”2,000.00元,“取暖费”185,686.48元,“物业管理费”590,165.52元,“差旅费” 306,642.62元,“维修(护)费” 100,000.00元,“会议费”20,000.00元,“培训费”20,000.00元,“公务接待费”8,783.98元,“福利费”468,348.56元,“公务用车运行维护费” 179,831.75元,主要用于向事业编制人员支付日常办公费用。

3、“对个人和家庭补助支出(经济分类的类级)” 2,168,102.70元,其中:“离休费(经济分类款级)” 110,000.00 元,“退休费”816,000.00元,“抚恤金”86,000.00元,“生活补助”40,000.00元,“医疗费补助”1,116,102.70元,主要用于向离退休人员支付离退休及抚恤医疗费用。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。天津地热院2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津地热院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津地热院 2018年政府采购支出总额 80,608.00 元,其中:政府采购货物支出 80,608.00元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出  0 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津地热院2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231天津地热院共有车辆 15 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆,其他用车主要包括  业务用车15  。单价50万元以上的通用设备  4 台(套),单价100万元以上的专用设备  2 台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津地热院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

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